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扬州市中小企业局2017年度部门预算
发布日期:  2017-03-22  访问量:     

第一部分 部门概况


一、主要职能


二、2017年度部门主要工作任务及目标


三、部门机构设置和所属单位情况


四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况


第二部分 中小企业局2017年度部门预算表


一、收支预算总表


二、收入预算总表


三、支出预算总表


四、财政拨款收支预算总表


五、财政拨款支出预算表


六、财政拨款基本支出预算表


七、政府性基金支出预算表


八、一般公共预算支出预算表


九、一般公共预算基本支出预算表


十、一般公共预算机关运行经费支出预算表


十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表


十二、政府采购支出预算表


第三部分 扬州市中小企业局2017年度部门预算情况说明


第四部分 名词解释


第一部分 部门概况


一、主要职能


1.负责中小企业(含民营经济)发展改革的综合指导与协调;


2.拟订促进和扶持中小企业发展的政策措施并组织实施;


3.拟订全市中小企业发展专项规划并组织实施;


4.监测分析中小企业运行态势,协调解决中小企业发展的重大问题;


5.基地建设,推进中小企业自主创新,促进产业结构和产品结构调整;


6.指导中小企业开展国内外经济技术交流与合作,推进中小企业与大企业协作配套发展;


7.指导和推进中小企业服务体系和融资及担保体系建设;


8.促进金融机构建立与中小企业的融资渠道,承担或参与中小企业发展基金、担保基金的建立和管理方面的有关工作;


9.负责融资性担保机构的监管。


二、2017年度部门主要工作任务及目标


1、大力推进“两创”服务体系建设


按照线上线下、互联网+服务、公益服务+社会化服务的模式,打造较为完善的小微企业“两创”服务体系。


一是抓紧建成并投运“1+N”网络服务平台。1月份完成项目招标和签约,确保4月底前建成投入运行,与现有子平台实现互联互通,具备政策咨询、服务券申领、融资服务、科技服务、法律服务、创业服务等服务功能,建立平台运行工作机制,确保平台顺利运行。


二是进一步提升市中小企业服务大厅功能。2月底前完成服务大厅的迁建,加强中心自身建设,发挥服务中心的龙头作用,组建服务券服务联盟,建立服务大厅运行机制,制定全年服务计划,定期组织服务机构开展各类专业服务活动,切实担负起“1+N”网络服务平台和微信公众号的运维,以及服务券发放和审核等工作。


三是进一步发挥乡镇(园区)服务中心作用。抓紧完善印发乡镇(园区)中小企业服务中心认定管理(考核)办法,鼓励各地因地制宜建设完善服务中心。抓紧制定并印发2016年乡镇(园区)服务中心重点工作任务,指导各地中心围绕中心和重点开展有效服务。做好季度和年度考核,年终对工作先进的服务中心进行表彰奖励,确保上级各项政策信息、各项服务能顺畅地创达到每个企业,打通服务“最后一公里”。


四是进一步完善服务券制度,确保顺利运行。做到“五加强一严格”。加强推介,发挥服务机构的积极性,宣传推介服务券及产品。加强自律,先选择在1-2类服务中,推动成立服务券行业自律机构,自我规范服务行为,总结后再逐步推广。加强监管,开展随机抽查,按照线索核查,坚决惩处违规机构。加强调研,多方听取意见,及时总结经验,不断完善服务券政策和产品,6月底前调整和充实一批服务机构和产品,实现企业网上自主申领服务券和选择服务产品。加强激励,召开服务券推进会,对优秀服务机构进行授牌表彰,倡导诚信服务、规范服务、优质服务。严格兑付,严格按照规定做好审核,确保公平公正,不出差错,及时提交财政部门兑付。


2、大力推进小微企业创业创新基地建设


印发扬州市小企业创业创新基地认定管理办法,新认定不少于10家市级基地,积极争创国家和省基地。支持各地利用闲置厂房改建或新建创业基地,新增基地面积50万平方米(相比2015年末);鼓励对现有创业基地进行升级改造,鼓励基地运营机构提高创业创新服务能力,新增入住企业超过900家,新增就业接近1万人(相比2015年末);落实鼓励小企业创业基地建设的政策措施,对基地绩效突出的进行奖励。


3、大力推进企业创新发展、转型升级


贯彻落实《中国制造2025》,实施“互联网+小微企业”三年提升行动。年初,抓紧印发《“互联网+小微企业”示范企业和新产品新技术认定管理办法》,上半年和下半年各组织一次认定,选树不少于13家示范引领企业、28项新技术和新产品、1个“两化融合试点示范园区”,并给予资金支持,引导和带动有条件的小微企业开展两化深度融合,实施智能制造,提高质量和效益。继续深入实施“专精特新”中小企业培育计划,进一步充实“专精特新”企业培育库,加强对入库企业的运行监测、创新服务、政策扶持和宣传推介,优先帮助市“专精特新”示范企业申报省科技小巨人企业和省“专精特新”产品。


4、大力推进特色产业小镇建设。


抓紧印发《特色产业小镇认定管理办法》,引导鼓励具备条件的市特色产业园、区中园建设“边界明晰、产业特色明显、产业优势突出、产业链协同高效、创业创新能力强、公共服务体系健全、产城融合发展”的特色产业小镇,突出对小镇创业创新公共服务载体、企业创新能力、发展能力等方面的支持,全年争取创成6个特色产业小镇,实现产业转型升级,带动小微企业创业创新。


5、大力推进融资担保行业健康发展。


贯彻落实国务院和省政府有关政策意见,出台融资担保专项扶持资金管理办法,鼓励为小微企业融资提供担保,对相关业务进行奖励。推动建立融资担保风险合理分摊机制,降低行业风险。加强依法行政,承接好省经信委委托行政许可事项,做好注册资本5000万元以下融资性担保公司的设立、变更和退出的审批。加强行业监管,协助省经信委做好担保机构年检和“双随机一公开”抽查,促进担保机构合规运营,确保不发生较大风险。


三、部门机构设置和所属单位情况


内设机构3个,分别是:中小企业综合协调处、中小企业改革发展处、中小企业科技创新处。


四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况


根据《关于编制市级部门2016-2018年支出规划和2016年市级部门预算有关事项的通知》(扬财办[2015]16号)要求,按照“厉行节约、禁止浪费,激活存量、优化增量,依法理财、公开透明”的原则,紧紧围绕市委、市政府的决策部署,结合本单位工作实际情况,从严从紧编制2017年部门预算。


收入预算编制:严格按照物价局核定的项目和标准进行测算。根据前三年各项收入征收平均水平,结合经济形势变化、政策调整及各种增减因素综合考虑,合理预计非税收入预算编制数。


基本支出预算编制:人员支出按国家、省、市有关文件精神和在职在编、离退休人员的实际情况核定;商品和服务支出按照市财政公布的综合定额标准和核定的在职人数确定。


项目支出预算编制:继续规范项目设置、清理整合专项资金,细化预算编制。


第二部分 扬州市中小企业局2017年度部门预算表


见附件


第三部分  扬州市中小企业局2017年度部门预算情况说明


一、收支预算总表情况说明


扬州市中小企业局2017年度收入预算总计317.42万元,与上年相比增加42.42万元,增长15.42%,主要原因是:工资、公积金等人员经费增加,部分项目支出增加。支出预算总计317.42万元,与上年相比增加42.42万元,增长15.42%。主要原因是:工资、公积金等人员经费增加,部分项目支出增加。其中:


(一)收入预算总计317.42万元。


全部为财政拨款收入预算。包括:


一般公共预算收入预算317.42万元,与上年相比增加42.42万元,增长15.42%。主要原因是:工资、公积金等人员经费增加,部分项目支出增加。


(二)支出预算总计4702.73万元。包括:


1.一般公共服务(类)支出293.23万元,主要用于机关和下属单位开展工作而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加42.30万元,增长16.85%。主要原因是:工资、公积金等人员经费增加。


2.住房保障(类)支出24.19万元,主要用于机关和下属单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、新职工购房补贴以及发放提租补贴支出。与上年相比增加0.12万元,增长0.49%。主要原因是:人员调资等产生的住房保障类支出的增加。


此外,基本支出预算数为262.20万元。与上年相比增加6.92万元,增长2.71%。主要原因是:工资、公积金等人员经费增加。


项目支出预算数为55.22万元。与上年相比增加35.50万元,增长180.02%。主要原因是:增加了两个项目,即中小企业转型升级工作经费和专项审计费用各20万元。


二、收入预算情况说明


扬州市中小企业局2017年收入预算合计317.42万元,均为一般公共预算收入,占100%。


三、支出预算情况说明


扬州市中小企业局2017年支出预算合计317.42万元,其中:基本支出262.20万元,占82.60%;项目支出55.22万元,占17.40%。


四、财政拨款收支预算总表情况说明


扬州市中小企业局2017年度财政拨款收入预算总计317.42万元,与上年相比增加42.42万元,增长15.42%,主要原因是:工资、公积金等人员经费增加,部分项目支出增加。财政拨款支出预算总计317.42万元,与上年相比增加42.42万元,增长15.42%。主要原因是:工资、公积金等人员经费增加,部分项目支出增加。


五、财政拨款支出预算表情况说明


扬州市中小企业局2017年财政拨款预算支出317.42万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加42.42万元,增长15.42%。主要原因是:工资、公积金等人员经费增加,部分项目支出增加。


其中:


(一)一般公共服务(类)


其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)支出293.23万元,与上年相比增加42.30万元。主要原因是:人员经费预算增加。


(二)住房保障支出(类)


1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出9.56万元,与上年相比减少1.34万元,下降12.29%。主要原因是:人员退休等产生的住房公积金支出的减少。


2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出10.32万元,与上年相比减少0.19万元,下降1.80%。主要原因是:人员退休等产生的提租补贴支出的减少。


3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出4.31万元,与上年相比增加1.65万元,增长62.03%。主要原因是:人员调资等产生的购房补贴的增加。


六、财政拨款基本支出预算表情况说明


扬州市中小企业局2017年度财政拨款基本支出预算262.20万元,其中:


(一)人员经费247.20万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴。


(二)公用经费15万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。


七、政府性基金支出预算表情况说明


扬州市中小企业局2017年政府性基金支出预算支出0万元。与上年持平。


八、一般公共预算支出预算表情况说明


扬州市中小企业局2017年一般公共预算财政拨款支出预算317.42万元,与上年相比增加42.42万元,增长15.42%,主要原因是:工资、公积金等人员经费增加,部分项目支出增加。


九、一般公共预算基本支出预算表情况说明


扬州市中小企业局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算262.20万元,其中:


(一)人员经费247.20万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴。


(二)公用经费15万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。


十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明


2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出22.84万元,比2016年增加4.5万元,增长24.53%。主要原因是:福利费有所增加。


十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明


扬州市中小企业局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行费支出0万元,公务接待费支出1.50万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:


1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年持平。


2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:


(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年持平。


(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年减少1.58万元,减少100%,主要原因是:根据公车改革安排,缩减公务用车运行维护费。


3.公务接待费预算支出1.50万元,与上年持平。


扬州市中小企业局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出4万元,比上年减少0.2万元,下降4.76%,主要原因是:厉行节约,压缩会议费预算。


扬州市中小企业局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,比上年减少0.5万元,下降100%,主要原因是:厉行节约,压缩培训费预算。


第四部分 名词解释


一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。


二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。


三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。


四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。


五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。


六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。


七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。


八、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。


扬州市中小企业局2017年度部门预算表.xls