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扬州市节能监察中心2016年度财务决算公开
发布日期:  2017-08-31  访问量:     








目  录


第一部分 部门概况


一、 主要职能


二、 部门决算单位构成情况


三、 2016年度主要工作完成情况


第二部分 扬州市节能监察中心2016年度部门决算表


一、 收入支出决算总表


二、 收入决算表


三、 支出决算表


四、 财政拨款收入支出决算总表


五、 财政拨款支出决算表


六、 财政拨款基本支出决算表


七、 一般公共预算财政拨款支出决算表


八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表


九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表


十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


十一、 机关运行经费支出决算表


十二、 政府采购支出决算表


第三部分扬州市节能监察中心2016年度部门决算情况说明


第四部分 名词解释


第一部分 部门概况


一、部门主要职能


扬州市节能监察中心的主要职能是节能监察执法。


二、部门决算单位构成情况


监察中心内设机构三个,分别是:办公室、监察科、技术科


监察中心编制10人,现有在编人员9人,退休人员3人。


三、2016年度主要工作完成情况


(一)全面完成节能监察任务。一是完成国家工信部下达的对钢铁、水泥、烧碱等产能过剩和高耗能行业的14家企业重大节能专项监察任务;二是按照省经信委《关于开展2016年全省节能专项执法的通知》(苏经信节能〔2016〕183号)的部署要求,会同各县(市、区)节能监察机构对78家用能单位进行节能专项监察,并将监察结果汇总上报至省节能监察中心;三是根据市经信委年初下达的节能监察计划,完成了对100家用能单位的节能监察工作,完成了对25家企业100台(套)锅炉、风机、水泵、空压机、供配电系统、电焊设备、热处理炉等重点耗能设备的节能监测工作。


全年共向扬州石油化工有限责任公司、扬州时代实业有限公司等用能单位发出了14份限期整改通知书,16份行政指导意见书。


(二)实施绿色发展“十百千”计划。根据《扬州市推进工业绿色发展“十百千”计划方案》,全年计划开展10家高耗能企业节能诊断,参与组织实施100项节能技改项目,分批次对年综合能耗1000吨标准煤以上的企业实施能源管理提升工程。截止去年底,对10家高耗能企业节能诊断基本完成,分地区开展了7场共127家企业参加的能源管理提升工程专题培训,指导企业建立健全能源管理“三项制度”和“三本台帐”,并在年终进行了考核评估,整体提升了企业能源管理水平。


(三)完成“十二五”万家企业考核工作。对照“万家企业”节能目标评价考核标准,对我市列入国家“万家企业节能低碳行动计划”的 43家企业2015年节能目标完成情况进行了现场考核,并将考核结果汇总上报。推动“万家企业”能源管理体系建设,完成41家企业能源管理体系认证或评价,完成计划的95%。


(四)推进各项节能重点工程。实施变压器能效提升计划,制定了行动方案,面向企业进行了政策宣讲,对2000多家用能单位在用的2140台淘汰型变压器下达了限期淘汰整改通知书。召开能源审计、能源管理体系建设推进会,组织省内六家中介机构对年综合耗能10000吨标煤的30家企业“十二五”用能情况开展能源审计,并推动20家年综合耗能5000吨标煤以上的企业建立能源管理体系。


第二部分 扬州市节能监察中心2016年度部门决算表


具体公开表样附后(可通过“部门决算系统—数据填报”专设的“2016年度省级部门决算公开表”查询导出。)


另:没有数据的表格要零报告(附无相关表格的说明)。


第三部分  扬州市节能监察中心2016年度决算情况说明


一、收入支出总体情况说明


扬州市节能监察中心2016年度收入、支出总计 179.39、148.36   万元,与上年相比收入总计增加18.51万元,支出总计减少 12.07万元,收入增长11.51 %,支出减少7.52 %。主要原因是收入增长主要是因为工资调整,支出减少主要是会议和培训的次数减少。其中:


(一)收入总计  179.39  万元。包括:


1.财政拨款收入 179.39     万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加 18.51   万元,增长11.51 %。主要原因是工资调整。


2.上级补助收入   0   万元,与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。


3.事业收入  0    万元,与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)0%。


4.经营收入0万元,与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。


5.附属单位上缴收入   0   万元,与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。


6.其他收入  0   万元,与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少) 0 %。


7.用事业基金弥补收支差额   0   万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。


8.年初结转和结余  0.45    万元,主要为扬州市节能监察中心上年结转本年使用的一般公共预算等资金。


(二)支出总计 148.36   万元。包括:


1.一般公共服务(类)支出  148.36  万元,主要用于一般公共事务的支出。与上年相比减少 12.07   万元,减少     7.52%。主要原因是会议、培训的次数减少。


2.公共安全(类)支出 0万元。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)  0  %。


3.结余分配 0万元,与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。


4.年末结转和结余 0.45  万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为扬州市节能监察中心本年度预算安排的公务用车运行和维护项目实施过程中结余的,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。


二、收入决算情况说明


扬州市节能监察中心本年收入合计 179.39 万元,其中:财政拨款收入 179.39万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0万元,占 0 %;经营收入 0万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占   0%。


图1:收入决算图









 
 






 


 


 


 


 


 


 


 


三、支出决算情况说明


扬州市节能监察中心本年支出合计 148.36 万元,其中:基本支出 128.73  万元,占 86.77  %;项目支出  19.62  万元,占 13.23 %;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0万元,占 0%。


图2:支出决算图




四、财政拨款收入支出决算总体情况说明


扬州市节能监察中心2016年度收入、支出总计 179.39、148.36   万元,与上年相比收入总计增加18.51万元,支出总计减少 12.07万元,收入增长11.51 %,支出减少7.52 %。主要原因是收入增长主要是因为工资调整,支出减少主要是会议和培训会议的次数减少。


五、财政拨款支出决算情况说明


财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州市节能监察中心2016年财政拨款支出   148.36万元,占本年支出合计的 100  %。与上年相比,财政拨款支出减少 12.07  万元,减少 7.52 %。主要原因是会议和培训的次数减少。


扬州市节能监察中心2016年度财政拨款支出年初预算为    146.89万元,支出决算为 148.36万元,完成年初预算的101%。决算数大于年初预算的主要原因是工资调整。其中:


(一)一般公共服务(类)


1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。


(二)公共安全(类)


1.公安(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。


六、财政拨款基本支出决算情况说明


扬州市节能监察中心2016年度财政拨款基本支出 143.3  万元,其中:


(一)人员经费 132.75   万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。


(二)公用经费 10.55 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。


七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州市节能监察中心2016年一般公共预算财政拨款支出 148.36  万元,与上年相比减少 12.07  万元,减少 7.52  %。主要原因是会议和培训的次数减少。


扬州市节能监察中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 146.89   万元,支出决算为 148.36 万元,完成年初预算的101 %。决算数大于年初预算的主要原因是工资调整。


八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


扬州市节能监察中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 143.3万元,其中:


(一)人员经费 132.75   万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。


(二)公用经费 10.55 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。


九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明


扬州市节能监察中心2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0  万元,占“三公”经费的  0 %;公务用车购置及运行费支出  3.62 万元,占“三公”经费的  82.65  %;公务接待费支出   0.75    万元,占“三公”经费的 17.12 %。具体情况如下:


1.因公出国(境)费决算支出  0 万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加(减少)  0 万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 0  个,累计 0  人次。


2.公务用车购置及运行费支出  3.62 万元。其中:


(1)公务用车购置决算支出  0 万元,完成预算的 0   %,比上年决算增加(减少) 0  万元;本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车  0 辆。


(2)公务用车运行维护费决算支出   3.62     万元,完成预算的 113.13 %,比上年决算增加  2.12 万元,主要原因为下企业节能监察次数增多;决算数大于预算数的主要原因下企业节能监察次数增多。公务用车运行维护费主要用于单位公务车辆的运行与维护。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量  1 辆。


3.公务接待费万元。其中:


(1)外事接待支出 0  万元,完成预算的  0  %。外事接待支出主要为接待境外单位的来客等,2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次, 0 人次。


(2)国内公务接待支出 0.75  万元,完成预算的 75 %,比上年决算减少 0.05  万元,主要原因为接待次数减少;决算数小于预算数的主要原因接待次数减少。国内公务接待主要为接待外单位来人等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 34  批次, 102  人次。主要为接待外单位来人。


扬州市节能监察中心2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.19  万元,完成预算的 19   %,比上年决算减少3.32  万元,主要原因为会议召开次数减少;决算数小于预算数的主要原因工作中尽可能减少会议的召开。2016 年度全年召开会议 1  个,参加会议人员 18  人次。主要为召开节能工作会议。


扬州市节能监察中心2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 1.95  万元,完成预算的  23.96  %,比上年决算减少 0.98万元,主要原因为培训学习减少;决算数小于预算数的主要原因培训学习减少。2016 年度全年组织培训班 1  期,组织培训人数 65 人次。培训内容为节能政策和节能技术。


十、政府性基金预算收入支出决算情况说明


扬州市节能监察中心2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元,本年收入决算  0 万元,本年支出决算  0 万元,年末结转和结余  0 万元。具体支出情况如下:


1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算 0 万元。


十一、其他重要事项的情况说明


(一)机关运行经费支出决算情况说明


2016年本部门机关运行经费支出 0  万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用保持一致),比上年增加(减少) 0  万元,增长(降低) 0   %。


(二)政府采购支出决算情况说明


2016年度政府采购支出总额 6.15  万元,其中:政府采购货物支出 2.45万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 3.7  万元。授予中小企业合同金额 0  万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。


(三)国有资产占用情况


截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。


二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)


三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)


四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)


五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)


六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)


七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。


八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。


九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)


(各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目,并对照《2016年政府收支分类科目》(财预〔2014〕266号)支出科目结合单位实际情况进行解释)


……


十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。


十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。


十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。


十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)


十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)


十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)


十七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。


(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)


扬州市节能监察中心.xls