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扬州市经济和信息化委员会2016年度市级部门决算
发布日期:  2017-08-30  访问量:     





目  录


第一部分 部门概况


一、 主要职能


二、 部门决算单位构成情况


三、 2016年度主要工作完成情况


第二部分 扬州市经济和信息化委员会2016年度部门决算表


一、 收入支出决算总表


二、 收入决算表


三、 支出决算表


四、 财政拨款收入支出决算总表


五、 财政拨款支出决算表


六、 财政拨款基本支出决算表


七、 一般公共预算财政拨款支出决算表


八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表


九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表


十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


十一、 机关运行经费支出决算表


十二、 政府采购支出决算表


第三部分 扬州市经济和信息化委员会2016年度部门决算情况说明


第四部分 名词解释


第一部分 部门概况


一、部门主要职能


根据《中共江苏省委、江苏省人民政府关于印发〈扬州市人民政府机构改革方案〉的通知》(苏委〔2009〕574号)和《中共扬州市委办公室、扬州市人民政府办公室关于印发〈扬州市人民政府机构改革实施意见〉的通知》(扬办发〔2010〕11号),组建扬州市经济和信息化委员会,为市政府工作部门,挂“扬州市中小企业局”牌子。主要职责是:


1、负责全市经济和信息化工作的统筹协调,参与全市国民经济发展战略和目标的研究、拟订,对经济和信息化发展的重大问题进行研究分析并提出意见和建议。


2、拟订并组织实施经济运行调控目标、政策和措施,监测分析全市经济运行态势。


3、制定贯彻国家和省产业政策的实施意见,推进产业结构调整和优化升级;研究拟订全市汽车、机械等产业发展规划。


4、负责全市工业和信息化投资及技术改造投资项目管理工作。


5、研究拟订建设创新型园区、培育创新型企业、发展创新型经济以及信息化与工业化融合的政策措施,并组织实施。


6、研究拟订全市电力、煤炭能源发展的规划和政策措施,并组织实施;编制电力、煤炭生产计划并监督执行。


7、综合分析全市经济与资源、环境协调发展的重大问题。


8、提出本市行业规划、经济和技术政策、发展方向、重点和项目布局以及评价体系建设。


9、指导工业、信息化领域利用外资工作。


10、负责推进服务企业工作体系建设。


11、统筹推进全市信息化工作。


12、拟订全市信息产业和信息化行业有关评价体系和标准并组织实施。


13、拟订全市无线电管理相关制度、规定,拟订无线电频率规划。


14、负责协调维护全市信息安全及保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大事件。


15、负责中小企业(含民营经济)发展改革的综合指导与协调。


16、统筹协调政务诚信、商务诚信和社会诚信建设。


17、负责全市国防科技工业规划、民爆器材生产和流通行业管理。


18、承办市政府交办的其他事项。


二、部门决算单位构成情况


扬州市经济和信息化委员会2016年度部门决算编制单位包含:扬州市经济和信息化委员会本级、扬州市中小企业局、扬州市节能监察中心、扬州市政府信息资源管理中心、扬州市无线电管理监测站。


三、2016年度主要工作完成情况


1、狠抓经济运行质效提升。全面开展“强服务、促增长”工作,围绕近三年竣工的90个重大项目、50个亿元以上新增长点和60家重点止滑企业,做好要素保障和生产协调,促其释放增量、扩大总量、控制减量;加强重点产业、百强企业和重点区域运行监控,建立完善“一库三源”(企业库和国税、地税、供电等部门数据源)监测体系,实行月通报月考核,被工信部确定为全国首批40家工业经济运行重点联系城市。


2、持续优化企业发展环境。按照市委、市政府“2号文件”总体要求,围绕企业反映的融资难、负担重、干扰多等问题,实施“服务重点百强企业行动计划”,组建“微信群”,市主要领导、挂钩联络员和企业负责人及时沟通、共谋发展;创新银企合作方式,搭建“扬州市小微企业创新创业e贷网”,开展“携手共进服务小微企业”、“金融服务百强企业和重大技改项目”等53场系列活动。


3、量质并举推进重大项目建设。按照“重大产业项目建设优化年”部署,加快推进中航宝胜等工业重大项目。以技术改造券为载体,引导企业开展智能制造、机器人应用、信息化提升等五类新型技改项目,这一做法成为我省推进供给侧结构性改革案例列入工信部信息报道。


4、坚持创新驱动加快产业转型升级。大力实施基本产业提升计划,新能源汽车获省补贴资金和省去产能奖励资金,数控机床列入省市共建特色战略合作产业,获省认定首台(套)重大装备总数列全省第2位,工信部两化融合管理体系贯标评定实现了零的突破。供给侧改革稳步推进,同时加快淘汰落后产能。以扬农集团等25家市直工业企业为重点,统筹推进“退城进园”工作。


5、突出整合共享推进“智慧城市”建设。依托政府云计算中心,完成81家市级部门、4个功能区和邗江区的机房、网络、设备整合,以及115家单位网站、129个应用系统的共建共维,节约财政资金,实现了信息资源分类聚合,为行业大数据应用奠定基础;以“新产业、新人才、新城市”战略为引领,制定出台“上海(扬州)网络视听产业园”专项扶持政策,“江苏信息服务产业基地”成为首个省市合作共建“省级互联网产业园”,扬州智谷获批“江苏省大数据特色产业园”。


第二部分 扬州市经济和信息化委员会2016年度部门决算表


见附件。


第三部分  扬州市经济和信息化委员会2016年度决算情况说明


一、收入支出总体情况说明


扬州市经济和信息化委员会2016年度收入总计8002.67万元,与上年相比增加3368.72万元,其中:基本支出增加414.79万元,增长14.41%,主要原因是人员调资经费;项目支出增加2953.93万元,增长168.34%,主要原因为市政府信息资源管理中心各类信息化项目工程款。支出总计6757.8万元,与上年相比增加2141.94万元,增长46.4%,其中:基本支出增加384.33万元,增长13.33%,主要原因是经核批的人员调资支出;项目支出增加1757.61万元,增长101.47%,主要原因是根据工作需要,市政府信息资源管理中心支付的各类信息化项目工程款。其中:


(一)收入总计8002.67万元。包括:


1.财政拨款收入8002.52万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加3384.74万元,其中:基本支出增加430.81万元,增长15.05%,主要原因是人员调资经费;项目支出增加2953.93万元,增长168.34%,主要原因为市政府信息资源管理中心各类信息化项目工程款。


2.其他收入0.15万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,为利息。与上年相比减少16.02万元,减少99.07%。主要原因是本级横向拨款减少。


另,年初结转和结余343.82万元,主要为委本级上年结转本年使用的省信用体系建设专项经费,无线电管理监测站上年结转本年使用的无线电专项经费。


(二)支出总计6757.8万元。包括:


1.一般公共服务(类)支出4622.89万元,主要用于机关和下属单位开展工作而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加716.34万元,增长18.34%。主要原因是经核批的人员调资支出。


2.教育(类)支出10.1万元,主要用于组织内外部人员培训。与上年相比增加9.9万元,增长49.5倍。主要原因是上年教育类开支基本未安排,基数较低。


3.科学技术(类)支出0万元。与上年相比减少79.94万元,减少100%。主要原因是当年未产生软件和信息服务业扶持引导支出。


4.节能环保(类)支出0万元。与上年相比减少11.87万元,减少100%。主要原因是当年未发生节能专项补贴。


5.资源勘探信息等(类)支出1804.13万元,主要用于工业和信息产业支出。与上年相比增加1432.13万元,增长3.85倍。主要原因是市政府信息资源管理中心各类信息化项目工程款增加。


6.住房保障(类)支出320.68万元,主要用于机关和下属单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、新职工购房补贴以及发放提租补贴支出。与上年相比增加75.38万元,增长30.73%。主要原因是人员调资等产生的住房保障类支出的增加。


另,年末结转和结余1588.69万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为市政府信息资源管理中心本年度预算安排的各类信息化项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。


二、收入决算情况说明


扬州市经济和信息化委员会本年收入合计8002.67万元,其中:财政拨款收入8002.52万元,占99.998%;其他收入0.15万元,占0.002%。


图1:收入决算图



 


三、支出决算情况说明


扬州市经济和信息化委员会本年支出合计6757.8万元,其中:基本支出3268.11万元,占48.36%;项目支出3489.69万元,占51.64%。


图2:支出决算图




 


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明


扬州市经济和信息化委员会2016年度财政拨款收入决算8002.52万元。与上年相比增加3384.74万元,其中:基本支出增加430.81万元,增长15.05%,主要原因是人员调资经费;项目支出增加2953.93万元,增长168.34%,主要原因为市政府信息资源管理中心各类信息化项目工程款。财政拨款支出决算6751.39万元。与上年相比增加2140.38万元,其中:基本支出增加382.76万元,增长13.3%,主要原因是经核批的人员调资支出;项目支出增加1757.62万元,增长101.47%,主要原因是根据工作需要,市政府信息资源管理中心支出的各类信息化项目工程款。


五、财政拨款支出决算情况说明


财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州市经济和信息化委员会2016年财政拨款支出6751.39万元,占本年支出合计的99.91%。与上年相比,财政拨款支出增加2140.38万元,增长46.42%,其中:基本支出增加382.76万元,增长13.3%,主要原因是经核批的人员调资支出;项目支出增加1757.62万元,增长101.47%,主要原因是根据工作需要,市政府信息资源管理中心支出的各类信息化项目工程款。


扬州市经济和信息化委员会2016年度财政拨款支出年初预算为4702.73万元,支出决算为6751.39万元,完成年初预算的143.56%。决算数大于年初预算的主要原因是经核批的人员调资支出和专项经费。其中:


(一)一般公共服务(类)


1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1337.29万元。决算数大于预算数的主要原因:因工作需要,年中财政下达市政府信息资源管理中心各类信息化项目工程款。


2.统计信息事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为83.42万元。决算数大于预算数的主要原因:事业单位人员调资支出。


3.商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为1571.89万元,支出决算为2199.93万元,完成年初预算的139.95%。决算数大于预算数的主要原因:行政单位人员调资支出。


4.商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为502.64万元,支出决算为589.28万元,完成年初预算的117.24%。决算数大于预算数的主要原因:因工作需要,年中财政下达信息化项目、企业家培训等专项经费。


5.商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为133.53万元,支出决算为148.36万元,完成年初预算的111.1%。决算数大于预算数的主要原因:事业单位人员调资支出。


6.党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因:因工作需要,年中财政下达日元贷款还本付息资金。


7.其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为250.93万元,支出决算为258.6万元,完成年初预算的103.06%。决算数大于预算数的主要原因:因工作需要,年中财政下达中小企业工作经费。


(二)教育(类)


进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为20万元,支出决算10.1万元,完成年初预算的50.5%。决算数小于预算数的主要原因:原计划组织外部人员参加的业务培训由于客观因素当年未实施。


(三)资源勘探信息等(类)


1.工业和信息产业监管(款)无线电监管(项)。年初预算为463.71万元,支出决算为378.03万元,完成年初预算的81.52%。决算数小于预算数的主要原因:无线电管理监测站当年预算中采购项目未完成验收付款。


2.工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。年初预算为50万元,支出决算为61.79万元,完成年初预算的123.58%。决算数大于预算数的主要原因:因工作需要,年中财政下达省信用体系建设专项经费。


3.工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。年初预算为1440.3万元,支出决算为1358.91万元,完成年初预算的94.35%。决算数小于预算数的主要原因:根据政府采购合同,市政府信息资源管理中心部分信息化项目工程款尚未全部支付。


(四)住房保障(类)


1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为133.11万元,支出决算为184.66万元,完成年初预算的138.73%。决算数大于预算数的主要原因:人员调资等产生的住房公积金支出的增加。


2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为78.55万元,支出决算为78.15万元,完成年初预算的99.49%。决算数小于预算数的主要原因:人员减少产生的预算结余。


3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为58.07万元,支出决算为57.87万元,完成年初预算的99.66%。决算数小于预算数的主要原因:人员减少产生的预算结余。


六、财政拨款基本支出决算情况说明


扬州市经济和信息化委员会2016年度财政拨款基本支3261.7万元,其中:


(一)人员经费3075.65万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴纳、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。


(二)公用经费186.05万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。


七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州市经济和信息化委员会2016年一般公共预算财政拨款支出6751.39万元,与上年相比增加2166.41万元,增长47.25%。主要原因是经核批的人员调资支出和市政府信息资源管理中心各类信息化项目工程款。扬州市经济和信息化委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4702.73万元,支出决算为6751.39万元,完成年初预算的143.56%。决算数大于年初预算的主要原因是经核批的人员调资支出和市政府信息资源管理中心各类信息化项目工程款。


八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


扬州市经济和信息化委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3261.7万元,其中:


(一)人员经费3075.65万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴纳、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。


(二)公用经费186.05万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。


九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明


扬州市经济和信息化委员会2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出25.17万元,占“三公”经费的30.36%;公务接待费支出57.74万元,占“三公”经费的69.64%。具体情况如下:


1.因公出国(境)费决算支出0万元,当年预算5万元,完成预算的0%,主要原因是:由于客观因素,根据工作需要安排因公出国任务发生的4.3万元费用未能在2016年度完成清算结账,该项费用已在2017年结清;考虑到上述原因,因公出国(境)费实际上比上年决算减少3.54万元,减少4.52%,主要原因为:当年安排因公出国(境)任务减少。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。


2.公务用车购置及运行费支出25.17万元。其中:


(1)公务用车购置决算支出0万元,与预算一致。本年度未使用一般公共预算拨款购置公务用车。


(2)公务用车运行维护费决算支出25.17万元,完成预算的51.83%,决算数小于预算数的主要原因:无线电管理监测站专项经费预算因拨付较迟未能及时使用;比上年决算减少51.72万元,减少67.26%,主要原因为:行政单位公务用车改革后不再开支相关费用,当年开支的6.37万元主要是按要求结清的已划转公务用车的保险费、维修费等,比上年行政单位公务用车运行维护费减少51.05万元,减少88.91%。公务用车运行维护费主要用于公务用车汽油费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量19辆。


3.公务接待费57.74万元。其中:


(1)外事接待支出0万元,与预算一致。2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次,0人次。


(2)国内公务接待支出57.74万元,完成预算的74.33%,决算数小于预算数的主要原因为:一是贯彻落实中央八项规定,严格执行党政机关公务接待管理规定,二是无线电管理监测站专项经费预算因拨付较迟未能及时使用;比上年决算减少4.17万元,减少6.74%,主要原因为严格执行“三直接”操作规范,进一步压缩接待规模和标准,坚持厉行节约。国内公务接待支出主要为接待餐费等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待295批次,3392人次。主要为经信委本级和下属单位用于各省市相关单位来扬考察工业和信息化工作、产业招商等发生的接待支出。


扬州市经济和信息化委员会2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出48.31万元,完成预算的45.28%,决算数小于预算数的主要原因为原计划召开的专项会议由于客观因素当年未实施;比上年决算减少17.72万元,减少26.84%,主要原因为严控会议数量和规模,规范会议费管理。2016 年度全年召开会议68个,参加会议2976人次。主要为召开智能可穿戴产业高层论坛、清华大学经管学院全球管理论坛——扬州峰会、智能制造及两化融合专项会议、节能工作会议等。


扬州市经济和信息化委员会2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出54.72万元,完成预算的75.49%,决算数小于预算数的主要原因为原计划组织外部人员参加的业务培训由于客观因素当年未实施;比上年决算增加44万元,增长4.1倍,主要原因:2016年根据市政府要求组织企业家清华培训班专项支出35万元,剔除该项因素,培训费实际支出19.72万元,决算同比增加9万元,增长83.96%。2016 年度全年组织培训35个,组织培训572人次。主要为企业家清华培训班专项活动,信息技术、无线电等业务培训和本单位职工参加外单位的培训。


十、政府性基金预算收入支出决算情况说明


扬州市经济和信息化委员会2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。


十一、其他重要事项的情况说明


(一)机关运行经费支出决算情况说明


2016年本部门机关运行经费支出143.28万元,比上年减少59.54万元,降低31.4%。主要原因是:贯彻落实中央八项规定,规范经费管理,进一步压缩机关运行支出。


(二)政府采购支出决算情况说明


2016年度政府采购支出总额2798.01万元,其中:政府采购货物支出254.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2543.29万元。授予中小企业合同金额2798.01万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。


(三)国有资产占用情况


截至2016年12月31日,本部门共有车辆19辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车15辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆(2016年车改后,11辆公务用车正在办理报废、划转等相关手续,机关保留车辆1辆);单价50万元以上通用设备6台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。


二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。


三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。


四、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):是指其他用于政府办公厅(室)及相关机构事务方面的支出。


一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项):是指政府信息中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。


一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):是指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。


一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):是指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。如信息化工作经费等。


一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):是指其他用于商贸事务方面的支出。


一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):是指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。


一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):是指其他用于一般公共服务方面的支出。


教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):是指单位安排的用于培训的支出。如企业培训。


资源勘探信息等(类)工业和信息产业监管(款)无线电监管(项):是指单位无线电监管方面的支出。


资源勘探信息等(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项):是指单位支持工业和信息产业发展的支出。


资源勘探信息等(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):是指其他用于工业和信息产业监管方面的支出。


住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指单位按照国家规定为职工缴纳的住房公积金。


住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):是指单位按照国家规定为职工发放的提租补贴。


住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):是指单位按照国家规定为职工缴纳的新职工购房补贴。


五、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。


六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。


八、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。


扬州市经济和信息化委员会2016年度部门决算表.xls