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扬州市经济和信息化委员会(本级)2016年度市级部门决算
发布日期:  2017-08-30  访问量:     






目  录


第一部分 部门概况


一、 主要职能


二、 部门决算单位构成情况


三、 2016年度主要工作完成情况


第二部分 扬州市经济和信息化委员会本级2016年度部门决算表


一、 收入支出决算总表


二、 收入决算表


三、 支出决算表


四、 财政拨款收入支出决算总表


五、 财政拨款支出决算表


六、 财政拨款基本支出决算表


七、 一般公共预算财政拨款支出决算表


八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表


九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表


十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


十一、 机关运行经费支出决算表


十二、 政府采购支出决算表


第三部分 扬州市经济和信息化委员会本级2016年度部门决算情况说明


第四部分 名词解释


第一部分 部门概况


一、部门主要职能


根据《中共江苏省委、江苏省人民政府关于印发〈扬州市人民政府机构改革方案〉的通知》(苏委〔2009〕574号)和《中共扬州市委办公室、扬州市人民政府办公室关于印发〈扬州市人民政府机构改革实施意见〉的通知》(扬办发〔2010〕11号),组建扬州市经济和信息化委员会,为市政府工作部门,挂“扬州市中小企业局”牌子。主要职责是:


1、负责全市经济和信息化工作的统筹协调,参与全市国民经济发展战略和目标的研究、拟订,对经济和信息化发展的重大问题进行研究分析并提出意见和建议。


2、拟订并组织实施经济运行调控目标、政策和措施,监测分析全市经济运行态势。


3、制定贯彻国家和省产业政策的实施意见,推进产业结构调整和优化升级;研究拟订全市汽车、机械等产业发展规划。


4、负责全市工业和信息化投资及技术改造投资项目管理工作。


5、研究拟订建设创新型园区、培育创新型企业、发展创新型经济以及信息化与工业化融合的政策措施,并组织实施。


6、研究拟订全市电力、煤炭能源发展的规划和政策措施,并组织实施;编制电力、煤炭生产计划并监督执行。


7、综合分析全市经济与资源、环境协调发展的重大问题。


8、提出本市行业规划、经济和技术政策、发展方向、重点和项目布局以及评价体系建设。


9、指导工业、信息化领域利用外资工作。


10、负责推进服务企业工作体系建设。


11、统筹推进全市信息化工作。


12、拟订全市信息产业和信息化行业有关评价体系和标准并组织实施。


13、拟订全市无线电管理相关制度、规定,拟订无线电频率规划。


14、负责协调维护全市信息安全及保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大事件。


15、统筹协调政务诚信、商务诚信和社会诚信建设。


16、负责全市国防科技工业规划、民爆器材生产和流通行业管理。


17、承办市政府交办的其他事项。


二、部门决算单位构成情况


扬州市经济和信息化委员会本级内设机构21个,分别是:办公室、综合规划处、法规处(挂“行政办事服务处”、“市社会信用体系建设工作办公室”牌子)、产业政策处(汽车产业处、机械装备处,挂“市汽车工业办公室”牌子)、经济运行处、产业投资处(挂“市国防科技工业办公室”、“市船舶行业管理办公室”牌子)、科技与质量处、企业发展服务处(挂“市减轻企业负担办公室”牌子)、经济合作处、节能与综合利用处、电力能源处(挂“市电力行政执法办公室”牌子)、交通与物流处、工业品处(挂“市禁止化学武器公约办公室”牌子)、电子信息产业处、软件与信息服务业处、信息安全处、信息化推进处(挂“市信息化领导小组办公室”牌子)、教育培训处、人事处(挂“职称工作办公室”牌子)、无线电管理处(副处级建制,挂“江苏省无线电管理局扬州管理处”牌子)、监察室。


扬州市经济和信息化委员会本级无下属单位。


三、2016年度主要工作完成情况


1、狠抓经济运行质效提升。全面开展“强服务、促增长”工作,围绕近三年竣工的90个重大项目、50个亿元以上新增长点和60家重点止滑企业,做好要素保障和生产协调,促其释放增量、扩大总量、控制减量;加强重点产业、百强企业和重点区域运行监控,建立完善“一库三源”(企业库和国税、地税、供电等部门数据源)监测体系,实行月通报月考核,被工信部确定为全国首批40家工业经济运行重点联系城市。


2、持续优化企业发展环境。按照市委、市政府“2号文件”总体要求,围绕企业反映的融资难、负担重、干扰多等问题,实施“服务重点百强企业行动计划”,组建“微信群”,市主要领导、挂钩联络员和企业负责人及时沟通、共谋发展;创新银企合作方式,搭建“扬州市小微企业创新创业e贷网”,开展“携手共进服务小微企业”、“金融服务百强企业和重大技改项目”等53场系列活动。


3、量质并举推进重大项目建设。按照“重大产业项目建设优化年”部署,加快推进中航宝胜等工业重大项目。以技术改造券为载体,引导企业开展智能制造、机器人应用、信息化提升等五类新型技改项目,这一做法成为我省推进供给侧结构性改革案例列入工信部信息报道。


4、坚持创新驱动加快产业转型升级。大力实施基本产业提升计划,新能源汽车获省补贴资金和省去产能奖励资金,数控机床列入省市共建特色战略合作产业,获省认定首台(套)重大装备总数列全省第2位,工信部两化融合管理体系贯标评定实现了零的突破。供给侧改革稳步推进,同时加快淘汰落后产能。以扬农集团等25家市直工业企业为重点,统筹推进“退城进园”工作。


5、突出整合共享推进“智慧城市”建设。依托政府云计算中心,完成81家市级部门、4个功能区和邗江区的机房、网络、设备整合,以及115家单位网站、129个应用系统的共建共维,节约财政资金,实现了信息资源分类聚合,为行业大数据应用奠定基础;以“新产业、新人才、新城市”战略为引领,制定出台“上海(扬州)网络视听产业园”专项扶持政策,“江苏信息服务产业基地”成为首个省市合作共建“省级互联网产业园”,扬州智谷获批“江苏省大数据特色产业园”。


第二部分 扬州市经济和信息化委员会本级2016年度部门决算表


见附件。


第三部分  扬州市经济和信息化委员会本级2016年度决算情况说明


一、收入支出总体情况说明


扬州市经济和信息化委员会本级2016年度收入总计3198.65万元,与上年相比增加508.47万元,增长18.9%,主要原因是人员调资经费。支出总计3009.89万元,与上年相比增加216.82万元,增长7.76%,主要原因是经核批的人员调资支出。其中:


(一)收入总计3198.65万元。包括:


1.财政拨款收入3198.5万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加524.49万元,增长19.61%。主要原因是人员调资经费。


2.其他收入0.15万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,为利息。与上年相比减少16.02万元,减少99.07%。主要原因是本级横向拨款减少。


另,年初结转和结余148.93万元,主要为上年结转本年使用的省信用体系建设专项经费等。


(二)支出总计3009.89万元。包括:


1.一般公共服务(类)支出2720.79万元,主要用于机关开展工作而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加329.04万元,增长13.76%。主要原因是经核批的人员调资支出。


2.教育(类)支出10.1万元,主要用于组织内外部人员培训。与上年相比增加9.9万元,增长49.5倍。主要原因是上年教育类开支基本未安排,基数较低。


3.科学技术(类)支出0万元。与上年相比减少79.94万元,减少100%。主要原因是当年未产生软件和信息服务业扶持引导支出。


4.节能环保(类)支出0万元。与上年相比减少4.94万元,减少100%。主要原因是当年未发生节能专项补贴。


5.资源勘探信息等(类)支出61.79万元,主要用于工业和信息产业支出。与上年相比减少93.3万元,减少60.16%。主要原因:一是工业基本产业工作经费支出减少,二是中国(南京)国际软件产品和信息服务交易博览会支出调至一般公共服务(类)支出。


6.住房保障(类)支出217.21万元,主要用于机关按照国家规定为职工缴纳住房公积金、新职工购房补贴以及发放提租补贴支出。与上年相比增加56.06万元,增长34.79%。主要原因是人员调资等产生的住房保障类支出的增加。


另,年末结转和结余337.69万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本年度预算安排的省信用体系建设、基本产业专项等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。


二、收入决算情况说明


扬州市经济和信息化委员会本级本年收入合计3198.65万元,其中:财政拨款收入3198.5万元,占99.995%;其他收入0.15万元,占0.005%。


图1:收入决算图



 



三、支出决算情况说明


扬州市经济和信息化委员会本级本年支出合计3009.89万元,其中:基本支出2321.82万元,占77.14%;项目支出688.07万元,占22.86%。


图2:支出决算图










 
 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明


扬州市经济和信息化委员会本级2016年度财政拨款收入决算318.95万元。与上年相比增加524.49万元,增长19.61%。主要原因是人员调资经费。财政拨款支出决算3009.89万元。与上年相比增加216.82万元,增长7.76%。主要原因是经核批的人员调资支出。


五、财政拨款支出决算情况说明


财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州市经济和信息化委员会本级2016年财政拨款支出3009.89万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加216.82万元,增长7.76%。主要原因是经核批的人员调资支出。


扬州市经济和信息化委员会本级2016年度财政拨款支出年初预算为2324.88万元,支出决算为3009.89万元,完成年初预算的129.46%。决算数大于年初预算的主要原因是人员调资经费和专项工作(活动)经费。其中:


(一)一般公共服务(类)


1.商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为1571.89万元,支出决算为2131.77万元,完成年初预算的135.62%。决算数大于预算数的主要原因:经核批的人员调资支出。


2.商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为502.64万元,支出决算为589.02万元,完成年初预算的117.19%。决算数大于预算数的主要原因:因工作需要,年中财政下达信息化项目、企业家培训等专项经费。


(二)教育(类)


进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为20万元,支出决算10.1万元,完成年初预算的50.5%。决算数小于预算数的主要原因:原计划组织外部人员参加的业务培训由于客观因素当年未实施。


(三)资源勘探信息等(类)


工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。年初预算为50万元,支出决算为61.79万元,完成年初预算的123.58%。决算数大于预算数的主要原因:因工作需要,年中财政下达省信用体系建设专项经费。


(四)住房保障(类)


1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为89.45万元,支出决算为126.31万元,完成年初预算的141.21%。决算数大于预算数的主要原因:人员调资等产生的住房公积金支出的增加。


2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为58.22万元,支出决算为58.22万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。


3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为32.68万元,支出决算为32.68万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。


六、财政拨款基本支出决算情况说明


扬州市经济和信息化委员会本级2016年度财政拨款基本支2321.82万元,其中:


(一)人员经费2193.39万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。


(二)公用经费186.05万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。


七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州市经济和信息化委员会本级2016年一般公共预算财政拨款支出3009.89万元,与上年相比增加216.82万元,增长7.76%。主要原因是经核批的人员调资支出。扬州市经济和信息化委员会本级2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2324.88万元,支出决算为3009.89万元,完成年初预算的129.46%。决算数大于年初预算的主要原因是经核批的人员调资支出和和专项工作(活动)经费。


八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


扬州市经济和信息化委员会本级2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2321.82万元,其中:


(一)人员经费2193.39万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。


(二)公用经费186.05万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。


九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明


扬州市经济和信息化委员会本级2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出6.03万元,占“三公”经费的10.57%;公务接待费支出51万元,占“三公”经费的89.43%。具体情况如下:


1.因公出国(境)费决算支出0万元,当年预算5万元,完成预算的0%,主要原因是:由于客观因素,根据工作需要安排因公出国任务发生的4.3万元费用未能在2016年度完成清算结账,该项费用已在2017年结清;考虑到上述原因,因公出国(境)费实际上比上年决算减少3.54万元,减少4.52%,主要原因为:当年安排因公出国(境)任务减少。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。


2.公务用车购置及运行费支出6.03万元。其中:


(1)公务用车购置决算支出0万元,与预算一致。本年度未使用一般公共预算拨款购置公务用车。


(2)公务用车运行维护费决算支出6.03万元,完成预算的86.14%,决算数小于预算数的主要原因:公务用车改革后不再开支相关费用,当年开支的6.03万元主要是按要求结清的已划转公务用车的保险费、维修费等;比上年决算减少42.33万元,减少87.53%,主要原因为:公务用车改革后不再开支相关费用,当年开支的6.03万元主要是按要求结清的已划转公务用车的保险费、维修费等。公务用车运行维护费主要用于维修费、保险费等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量12辆。


3.公务接待费51万元。其中:


(1)外事接待支出0万元,与预算一致。2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次,0人次。


(2)国内公务接待支出51万元,完成预算的84.05%,决算数小于预算数的主要原因为:贯彻落实中央八项规定,严格执行党政机关公务接待管理规定;比上年决算减少5.61万元,减少9.91%,主要原因为严格执行“三直接”操作规范,进一步压缩接待规模和标准,坚持厉行节约。国内公务接待支出主要为接待餐费等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待171批次,2642人次。主要为用于各省市相关单位来扬考察工业和信息化工作、产业招商等发生的接待支出。


扬州市经济和信息化委员会本级2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出41.43万元,完成预算的44.84%,决算数小于预算数的主要原因为原计划召开的专项会议由于客观因素当年未实施;比上年决算减少12.04万元,减少22.52%,主要原因为严控会议数量和规模,规范会议费管理。2016 年度全年召开会议53个,参加会议2433人次。主要为召开智能可穿戴产业高层论坛、清华大学经管学院全球管理论坛——扬州峰会、智能制造及两化融合专项会议、节能工作会议等。


扬州市经济和信息化委员会本级2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出50.59万元,完成预算的84.88%,决算数小于预算数的主要原因为原计划组织外部人员参加的业务培训由于客观因素当年未实施;比上年决算增加43.08万元,增长5.74倍,主要原因:2016年根据市政府要求组织企业家清华培训班专项支出35万元,剔除该项因素,培训费实际支出15.59万元,决算同比增加8.08万元,增长107.59%。2016 年度全年组织培训35个,组织培训572人次。主要为企业家清华培训班专项活动、信息技术等业务培训和本单位职工参加外单位的培训。


十、政府性基金预算收入支出决算情况说明


扬州市经济和信息化委员会本级2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。


十一、其他重要事项的情况说明


(一)机关运行经费支出决算情况说明


2016年本部门机关运行经费支出128.43万元,比上年增加12.33万元,增长10.62%。主要原因是:按照规定开支的福利费增加。


(二)政府采购支出决算情况说明


2016年度政府采购支出总额220.1万元,其中:政府采购货物支出41.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出178.27万元。授予中小企业合同金额220.1万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。


(三)国有资产占用情况


截至2016年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(2016年车改后,机关保留车辆1辆,其余车辆正在办理报废、划转等手续);单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。


二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。


三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。


四、一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):是指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。


一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):是指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。如信息化工作经费等。


教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):是指单位安排的用于培训的支出。如企业培训。


资源勘探信息等(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项):是指单位支持工业和信息产业发展的支出。


住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指单位按照国家规定为职工缴纳的住房公积金。


住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):是指单位按照国家规定为职工发放的提租补贴。


住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):是指单位按照国家规定为职工缴纳的新职工购房补贴。


五、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。


六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。


八、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。


扬州市经济和信息化委员会(本级)2016年度部门决算表.xls