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2016年度市无线电管理监测站决算公开
发布日期:  2017-08-31  访问量:     


目  录


第一部分 部门概况


一、 主要职能


二、 部门决算单位构成情况


三、 2016年度主要工作完成情况


第二部分 市无线电管理监测站2016年度部门决算表


一、 收入支出决算总表


二、 收入决算表


三、 支出决算表


四、 财政拨款收入支出决算总表


五、 财政拨款支出决算表


六、 财政拨款基本支出决算表


七、 一般公共预算财政拨款支出决算表


八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表


九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表


十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


十一、 机关运行经费支出决算表


十二、 政府采购支出决算表


第三部分 市无线电管理监测站2016年度部门决算情况说明


第四部分 名词解释


第一部分 部门概况


一、部门主要职能


扬州市无线电管理监测站(以下简称:监测站) 按照《中华人民共和国无线电管理条例》第八、十、三十九、四十条,《中华人民共和国无线电管制规定》第八条,《江苏省无线电管理条例》第三十条规定主要负责。


(1)贯彻执行国家无线电管理的方针、政策、法规,根据《中华人民共和国无线电管理条例》履行无线电技术管理职责;


(2)制定全市无线电监测事业发展规划、监测和检测技术规范;


(3)负责全市行政区域内的电磁频谱资源调查、无线电监测和干扰查处,完成省监测站下达的国际、国内监测任务;


(4)负责组织实施全市无线电联网监测和对县(市、区)无线电监测业务指导;


(5)负责国家和省、市重大活动无线电安全技术保障,防范和打击国家级重要考试中的利用无线电作弊行为,查处非法无线电插播,根据《中华人民共和国无线电管制规定》授权,组织对非法无线电发射信号实施技术压制;


(6)为国家和地方重大工程、重大活动提供无线电安全监测保障。


(7)负责无线电台(站)监督检查,检测工、科、医等非无线电设备的无线电辐射;


(8)负责组织全市无线电监测、检测新技术的研究开发、推广应用和专业培训;


(9)负责全市无线电监测、检测技术设施的规划、建设、运行维护、日常管理;


(10)承担省无线电管理局委托行使的其它职责。


二、部门决算单位构成情况


市无线电管理监测站无内设机构和下属单位。


三、2016年度主要工作完成情况


2016年,扬州无线电管理处(监测站)牢记“管好频谱资源、当好电波卫士”的使命,扎实做好各项工作,取得了新成绩,连续第七年被省无管局表彰为先进单位。监测站主要工作如下:


1、全面开展无线电频谱使用评估工作。6月中旬采集全市频谱监测数据,测试范围覆盖800平方公里,测试道路2008公里,出具符合国家标准的测试数据报告和可视化频谱分布图层,掌握我市无线电频谱使用状况。


2、用心服务重大工程项目建设。先后开展“北斗系统测试”地面信标频率和首颗静止轨道卫星频率监测保护,查处影响北斗系统的干扰1起;保障扬泰机场跑道延长项目,受到机场方面的来信感谢。


3、认真履行无线电安保职责。累计完成21次考试保障,出动保障人员200余人次,监测设备338台(套)次,查获作弊案件1起;完成全国“两会”、“经贸旅游节”、“扬马”、“619香会”、“G20峰会”等重大活动保障。其中全程保障半程马拉松国际金标赛事央视航拍直播以及现场指挥调度,消除无线电视频传输干扰隐患3起,收到赛事组委会来信感谢。


4、全力做好我市无线电区域监测网规划,结合区位特点、产业布局、地形地貌,围绕化工园区、机场航线、高铁动车沿线、长江运河黄金水道等重点保护区域设点监测,完成《扬州市区域监测网规划设计方案》编制工作。


第二部分 市无线电管理监测站2016年度部门决算表


见附件。


第三部分 市无线电管理监测站2016年度决算情况说明


一、收入支出总体情况说明


市无线电管理监测站2016年度收入决算319万元,与上年相比减少50.91万元,减少13.76%,主要原因是2016年无线电管理专项经费减少。支出合计 397.17 万元,与上年相比增加 187.05 万元,增长 89.06%,主要原因是使用上年结转资金支付了上年采购项目经费。其中:


(一)收入总计 319   万元。包括:


财政拨款收入 319  万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少  50.91 万元,减少 13.76  %。主要原因是2016年无线电管理专项经费减少。


另外,年初结转和结余 174.69  万元,主要为市无线电管理监测站上年结转本年使用的一般公共预算财政拨款。


(二)支出总计 397.17 万元。包括:


1.资源勘探信息等支出 383.43  万元,主要用于开展无线电监测工作。与上年相比增加(减少) 178.16万元,增长(减少) 86.79 %。主要原因是2015年采购项目于2016年支付的货款,致使2016年支出增加。


2.住房保障支出 13.74 万元,主要用于住房公积金、提租补贴和购房补贴。


另外,年末结转和结余 109.70  万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为无线电管理专项经费一般于下半年下达,经费用途为第二年的无线电管理办公经费,因此需结转。


二、收入决算情况说明


市无线电管理监测站本年收入合计 319 万元,其中:财政拨款收入 319万元,占 100 %。


三、支出决算情况说明


市无线电管理监测站本年支出合计 397.17 万元,其中:基本支出 132.10  万元,占 33.27  %;项目支出  265.07  万元,占 66.73 %。


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明


市无线电管理监测站2016年度财政拨款收入决算   391.77万元,与上年相比,财政拨款收入增加 21.86万元,增长5.91%。财政拨款支出决算 391.77万元,与上年相比,财政拨款收入增加 186.49万元,增长90.85%。主要原因是2016年使用2015年结余结转资金支付了2015年采购项目费用,致使2016年支出明显高于2015年。


五、财政拨款支出决算情况说明


财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市无线电管理监测站2016年财政拨款支出 391.77 万元,占本年支出合计的 98.64  %。与上年相比,财政拨款支出增加 186.5  万元,增长 90.85  %。主要原因是2016年使用2015年结余结转资金支付了采购设备费用,致使2016年支出明显高于2015年。


市无线电管理监测站2016年度财政拨款支出年初预算为 477.00  万元,支出决算为 391.77万元,完成年初预算的 82.13 %。决算数小于年初预算的主要原因是2016年预算中采购项目未完成验收付款,资金结余结转至2017年支付。其中:


(一)资源勘探信息等支出(类)


1.工业和信息产业监管(款) 无线电监管(项)。年初预算为 463.71 万元,支出决算为 378.03 万元,完成年初预算的 81.53 %。决算数小于预算数的主要原因2016年预算中采购项目未完成验收付款,资金结余结转至2017年支付。


(二)住房保障支出(类)


1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为6.43万元,支出决算为7.38万元,完成年初预算的109.66%。决算数大于预算数的主要原因:人员调资等产生的住房公积金的增加。


2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为2.58万元,支出决算为2.58万元,完成年初预算的100%。


3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为4.28万元,支出决算为3.78万元,完成年初预算的88.32%。决算数小于预算数的主要原因:人员减少产生的预算结余。


六、财政拨款基本支出决算情况说明


市无线电管理监测站2016年度财政拨款基本支出 126.70  万元,其中:


(一)人员经费 120.20 万元。主要包括:基本工资22.90万元、津贴补贴25.06万元、奖金8.94万元、社会保障缴费6.06万元、绩效工资14.07万元、机关事业养老基本养老保险缴纳12.36万元、退休费17.07万元、住房公积金7.38万元、提租补贴2.58万元、购房补贴3.78万元。


(二)公用经费 6.50  万元。主要包括:差旅费3.64万元、其他商品和服务支出1.94万元。


七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市无线电管理监测站2016年一般公共预算财政拨款支出 391.77 万元,与上年相比增加 279.03  万元,增长 247.48  %。主要原因是2016年无线电管理专项经费的项目由政府性基金调整为一般公共预算财政拨款。市无线电管理监测站2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 477.00  万元,支出决算为 391.77  万元,完成年初预算的 82.13 %。决算数小于年初预算的主要原因是2016年预算中采购项目未完成验收付款,资金结余结转至2017年支付。


八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


市无线电管理监测站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 126.70  万元,其中:


(一)人员经费 120.20 万元。主要包括:基本工资22.90万元、津贴补贴25.06万元、奖金8.94万元、社会保障缴费6.06万元、绩效工资14.07万元、机关事业养老基本养老保险缴纳12.36万元、退休费17.07万元、住房公积金7.38万元、提租补贴2.58万元、购房补贴3.78万元。


(二)公用经费 6.50  万元。主要包括:差旅费3.64万元、其他商品和服务支出1.94万元。


九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明


市无线电管理监测站2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0  万元,占“三公”经费的 0  %;公务用车购置及运行费支出 8.13  万元,占“三公”经费的 67.86   %;公务接待费支出  3.86     万元,占“三公”经费的 32.22  %。具体情况如下:


1.因公出国(境)费决算支出  0 万元,完成预算的 0   %,比上年决算增加(减少) 0  万元。


2.公务用车购置及运行费支出 8.13  万元。其中:


(1)公务用车购置决算支出 0  万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加(减少) 0  万元。


(2)公务用车运行维护费决算支出  8.13  万元,完成预算的 26.27 %,决算数小于预算数的主要原因是2016年无线电管理专项经费计划用于2017年公务经费,且行政机关车改后,公务用车进一步规范。公务用车运行维护费主要用于汽油、维修、保险等费用。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。


3.公务接待费万元。其中:


(1)外事接待支出 0  万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加(减少)  0 万元。


(2)国内公务接待支出 3.86  万元,完成预算的 29.69 %,决算数小于预算数的主要原因是2016年2016年无线电管理专项经费计划用于2017年公务经费,且公务接待数量减少。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 74  批次, 450  人次。主要为接待省局和临近地市相关部门,以及周末考试反作弊加班工作餐等。


市无线电管理监测站2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.96  万元,完成预算的 24  %,决算数小于预算数的主要原因是2016年无线电管理专项经费计划用于2017年公务经费,且会议数量减少。2016 年度全年召开会议 3  个,参加会议 100  人次。


市无线电管理监测站2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 1.49  万元,完成预算的 66.22   %,决算数小于预算数的主要原因是2016年无线电管理专项经费计划用于2017年公务经费,且培训数量减少。2016 年度全年组织培训  5 个,组织培训 50  人次。


十、政府性基金预算收入支出决算情况说明


市无线电管理监测站2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0  万元,本年收入决算 0  万元,本年支出决算 0  万元,年末结转和结余  0 万元。


十一、其他重要事项的情况说明


(一)机关运行经费支出决算情况说明


2016年本部门机关运行经费支出 0  万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用保持一致),比上年增加(减少) 0  万元,增长(降低) 0   %。


(二)政府采购支出决算情况说明


2016年度政府采购支出总额 201.84  万元,其中:政府采购货物支出 201.84  万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额 201.84 万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 0  万元,占政府采购支出总额的 0 %。


(三)国有资产占用情况


截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备5台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。


二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)


三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)


四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)


五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)


六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)


七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。


八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。


九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)


(各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目,并对照《2016年政府收支分类科目》(财预〔2014〕266号)支出科目结合单位实际情况进行解释)


……


十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。


十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。


十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。


十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)


十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)


十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)


十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。


扬州市无线电管理监测站.xls