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扬州市中小企业局2016年度部门决算
发布日期:  2017-08-30  访问量:     


目  录


第一部分 部门概况


一、 主要职能


二、 部门决算单位构成情况


三、 2016年度主要工作完成情况


第二部分 扬州市中小企业局2016年度部门决算表


一、 收入支出决算总表


二、 收入决算表


三、 支出决算表


四、 财政拨款收入支出决算总表


五、 财政拨款支出决算表


六、 财政拨款基本支出决算表


七、 一般公共预算财政拨款支出决算表


八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表


九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表


十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


十一、 机关运行经费支出决算表


十二、 政府采购支出决算表


第三部分 扬州市中小企业局2016年度部门决算情况说明


第四部分 名词解释


第一部分 部门概况


一、部门主要职能


1.负责中小企业(含民营经济)发展改革的综合指导与协调;


2.拟订促进和扶持中小企业发展的政策措施并组织实施;


3.拟订全市中小企业发展专项规划并组织实施;


4.监测分析中小企业运行态势,协调解决中小企业发展的重大问题;


5.基地建设,推进中小企业自主创新,促进产业结构和产品结构调整;


6.指导中小企业开展国内外经济技术交流与合作,推进中小企业与大企业协作配套发展;


7.指导和推进中小企业服务体系和融资及担保体系建设;


8.促进金融机构建立与中小企业的融资渠道,承担或参与中小企业发展基金、担保基金的建立和管理方面的有关工作;


9.负责融资性担保机构的监管。


二、部门决算单位构成情况


内设机构3个,分别是:中小企业综合协调处、中小企业改革发展处、中小企业科技创新处。


三、2016年度主要工作完成情况


1.成功申创“两创”示范,夯实创建工作基础。


一是积极筹备、顺利争创。认真编制相关实施方案,科学规划创建目标,创新设计扶持政策,靠实工作举措,跑部跑省汇报,争取上级支持,圆满完成了申创任务。


二是强化领导,落实责任。成立我委“两创”工作领导小组,制定工作推进计划,将目标任务落实到县市区,将工作责任落实到相关处室。


三是创新政策,加大扶持。研究制定了小企业创业基地、小微企业服务券、互联网+小微企业、小微企业融资担保、特色产业小镇、乡镇中小企业服务中心等扶持政策。全年上争省级资金722万元,发放市中小企业和工业集中区专项扶持资金4494万元。小微企业服务券正式实施,向7000多家小微企业发放服务券7500万元,通过政府购买服务,为企业提供了109家服务机构的七大类270多个服务产品。


四是完善体系,创新服务。按照“互联网+公共服务”的要求,制定了我市小微企业“两创”“1+N”网络服务平台建设方案,目前正在进行招标。深化“携手共进—服务小微企业”系列活动,组织各地各部门开展了小微企业政策宣传月、“春风行动”招聘会、银企签约、标杆企业学习考察、民营企业主管理研修班、创新创业大赛等53场主题服务活动,服务企业8000多家,1200户小微企业获得银行授信530亿元。争取新设2家担保公司,其中江苏扬州信用担保公司注册资本4亿元,成为我市最大的融资担保机构。2016年全市担保行业在保余额30亿元,在保企业数3650户,共为3600户小微企业提供担保25亿元。


2.促进企业转型升级


深入实施“专精特新”中小企业和行业隐形冠军培育计划,启动“互联网+小微企业”三年提升行动,通过宣传树立典型、政策优先支持、服务优先保障,开展认定,引导企业走“专精特新”发展之路。目前全市“专精特新”示范企业达79家、培育企业655家。新创4家省科技小巨人企业、4个省专精特新产品,累计分别达12家和25个。10家企业入选省百家制造业单项冠军,1家企业荣获“江苏中小企业创新创业大赛”一等奖。


3.推进集中区特色发展


深入贯彻工业集中区整合提升特色发展政策意见,加快推进特色产业创业创新平台建设和重大项目建设,累计建成小企业创业基地建成面积达154万平方米,高标准厂房96万平方米,人才公寓10万多平方米;在建10亿元以上重大项目23项,总投资251亿元,当年投入66亿元。累计创成市特色产业园18家、生态工业园10家,占比分别达47%和26%。全市38家重点和优化发展型工业集中区发展环境进一步优化,共入驻企业4918家,预计全年实现开票销售、入库税收分别为1100亿元、50亿元;拥有高新技术企业316家,占全市的45%;拥有“专精特新”企业381家,占全市52%;拥有省级以上企业研发、工程中心159个,各类协同创新平台及公共技术服务平台20多家。


第二部分 扬州市中小企业局2016年度部门决算表


见附件


第三部分  扬州市中小企业局2016年度决算情况说明


一、收入支出总体情况说明


扬州市中小企业局2016年度收入决算389.32万元,与上年相比增加30.74万元,增长8.57%,主要原因是人员费用增加。支出合计353.93万元,与上年相比减少4.55万元,下降1.26%,主要原因是部分项目资金尚未使用。其中:


(一)收入总计389.32万元。包括:


1.财政拨款收入382.76万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加47.99万元,增长14.33 %。主要原因是人员费用增加。


2.年初结转和结余6.56万元,主要为上年结转本年使用的专项资金等。


(二)支出总计353.93万元。包括:


1.一般公共服务(类)支出328.03万元,主要用于机关开展工作而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加13.55万元,增长4.31%,主要原因是人员费用增加。


2.住房保障(类)支出25.90万元,主要用于机关按照国家规定为职工缴纳住房公积金、新职工购房补贴以及发放提租补贴支出。与上年相比增加1.81万元,增长7.51%,主要原因是人员调资等产生的住房保障类支出的增加。


另,年末结转和结余35.39万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为本年度预算安排的工业集中区工作经费、部分中小企业转型升级工作经费无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。


二、收入决算情况说明


扬州市中小企业局本年收入合计382.76万元,全部为财政拨款收入,占100%。


三、支出决算情况说明


扬州市中小企业局本年支出合计353.93万元,其中:基本支出326.28万元,占92.19%;项目支出27.65万元,占7.81%。


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明


扬州市中小企业局2016年度财政拨款收入决算382.76万元,与上年相比增加47.99万元,增长14.33%,主要原因是人员费用增加。财政拨款支出决算352.93万元,与上年相比减少5.55万元,下降1.57%,主要原因是部分项目资金尚未使用。


五、财政拨款支出决算情况说明


财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州市中小企业局2016年财政拨款支出352.93万元,占本年支出合计的99.72%。与上年相比,财政拨款支出减少5.55万元,下降1.57%。主要原因是部分项目资金尚未使用。


扬州市中小企业局2016年度财政拨款支出年初预算为275万元,支出决算为352.93万元,完成年初预算的128.34%。决算数大于年初预算的主要原因是人员调资和专项工作经费的增加。其中:


(一)一般公共服务(类)


1.商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为0,支出决算为68.16万元。决算数大于预算数的主要原因:在职人员、离退休人员年中调资支出。


2.商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0,支出决算为0.27万元。决算数大于预算数的主要原因:使用了上年结转资金。


3.其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为250.93万元,支出决算为258.60万元,完成年初预算的103.06%。决算数大于预算数的主要原因:人员费用增加。


(二)住房保障(类)


1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为10.90万元,支出决算为13.13万元,完成年初预算的120.46%。决算数大于预算数的主要原因:人员调资等产生的住房公积金的增加。


2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为10.51万元,支出决算为10.11万元,完成年初预算的96.19%。决算数小于预算数的主要原因:人员减少产生的预算结余。


3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为2.66万元,支出决算为2.66万元,完成年初预算的100%。


六、财政拨款基本支出决算情况说明


扬州市中小企业局2016年度财政拨款基本支出325.28 万元,其中:


(一)人员经费310.42万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。


(二)公用经费14.86万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出。


七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州市中小企业局2016年一般公共预算财政拨款支出352.93万元,与上年相比减少5.55万元,下降1.57%。主要原因是部分项目资金尚未使用。扬州市中小企业局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为275万元,支出决算为352.93万元,完成年初预算的128.34%。决算数大于年初预算的主要原因是人员调资和专项工作经费的增加。


八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


扬州市中小企业局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出325.28万元,其中:


(一)人员经费310.42万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。


(二)公用经费14.86万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出。


九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明


扬州市中小企业局2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出0.34万元,占“三公”经费的18.48%,比上年减少96.25%,主要原因是公车改革;公务接待费支出1.50万元,占“三公”经费的81.52%,与上年相同。具体情况如下:


1.因公出国(境)费决算支出0万元。


2.公务用车购置及运行费支出0.34万元。其中:


(1)公务用车购置决算支出0万元,与预算一致。本年度未使用一般公共预算拨款购置公务用车。


(2)公务用车运行维护费决算支出0.34万元,完成预算的97.14%,决算数小于预算数的主要原因是严控公车使用。公务用车运行维护费主要用于公务用车汽油费、过桥过路费等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。


3.公务接待费1.50万元。其中:


(1)外事接待支出0万元,与预算一致。2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次,0人次。


(2)国内公务接待支出1.50万元,完成预算的100%。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待11批次,143人次。主要用于省经信委等部门来扬考察、调研、指导工作发生的接待支出。


扬州市中小企业局2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出4.23万元,完成预算的98.37%,决算数小于预算数的主要原因为控制会议数量和规模,规范会议费管理。2016年度全年召开会议8个,参加会议340人次。主要为召开经济和信息化会议、企业创新能力推进会议、服务小微企业活动等。


扬州市中小企业局2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.43万元,完成预算的86%,决算数小于预算数的主要原因是个别业务培训由于客观因素当年未实施。2016 年度全年组织培训0个,参加培训2人次。主要为本单位职工参加外单位的培训。


十、政府性基金预算收入支出决算情况说明


扬州市中小企业局2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。


十一、其他重要事项的情况说明


(一)机关运行经费支出决算情况说明


2016年本部门机关运行经费支出14.86万元,比2015年增加0.88万元,上升6.29%。主要原因是今年“两创”工作量大,工作经费相应增加。


(二)政府采购支出决算情况说明


2016年度政府采购支出总额4.23万元,全部为政府采购服务支出。授权中小企业合同金额4.23万元,占政府采购支出总额的100%。


(三)国有资产占用情况


截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,均为一般公务用车。


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。


二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。


三、一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):是指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。


一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):是指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。


住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指单位按照国家规定为职工缴纳的住房公积金。


住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):是指单位按照国家规定为职工发放的提租补贴。


住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):是指单位按照国家规定为职工缴纳的新职工购房补贴。


四、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。


五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。


七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。


扬州市中小企业局2016年度部门决算表.xls